Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2400029720 | Centrum účelových zariad. | TOPTRANS EU a.s. | 36703923 | 18. 4. 2024 | 34.30 | EUR | Nezmluvné služby inde nezaradené |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Schvaľovacia doložka |
Na Priehon 50,949 01 Nitra,SK | 518036/2022 | Michal Kunst 18.4.2024 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | prepravné služby KR | 1.000 | ST | 28.58 | 28.58 |
» Späť