Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500181019000023542024 | Centrum účelových zariad. | VHM Corp s.r.o. | 53898834 | 17. 4. 2024 | 433.49 | EUR | Čistiace prostriedky |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Tallerova 4,811 02 Bratislava,SK | Z202211891_Z ČISTIACE, DEZINFE | 2400028421 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | čistiace potreby SUZA | 1.000 | LE | 361.24 | 361.24 |
» Späť