Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500171019000024882024 | Centrum účelových zariad. | TOPTRANS EU a.s. | 36703923 | 18. 4. 2024 | 34.30 | EUR | Nezmluvné služby inde nezaradené |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Na Priehon 50,949 01 Nitra,SK | 518036/2022 | 2400029720 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | prepravné služby KR | 1.000 | ST | 28.58 | 28.58 |
» Späť