Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500140019000000922024 | Centrum polygrafických sl | MEWA Textil-Service SR s.r.o. | 35850647 | 26. 4. 2024 | 96.62 | EUR | Pranie a čistenie |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Varšavská 29,831 02 Bratislava,SK | CPV/2023_98312000-3 | 2400030039 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | čistenie utierok 4/2024 | 1.000 | LE | 80.52 | 80.52 |
» Späť