Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000003722024 | KLU MV SR ARCO | Trenčianske vodárne | 36302724 | 18. 4. 2024 | 147.77 | EUR | Vodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Kožušnícka 4,911 05 Trenčín,SK | 1866/2015 | 2400029738 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Vodné | 1.000 | ST | 30.28 | 36.34 |
00020 | Stočné | 1.000 | ST | 92.86 | 111.43 |
» Späť