Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000003702024 | KLU MV SR ARCO | HYZA a.s. | 31562540 | 18. 4. 2024 | 270.51 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Odbojárov 2279/37,955 01 Topoľčany,SK | 36-018/2024 | 2400029691 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Potraviny | 1.000 | ST | 225.43 | 270.51 |
» Späť