Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500041019000025292024 | Centrum účelových zariad. | A3 Soft s.r.o. | 36337960 | 26. 4. 2024 | 305.43 | EUR | Dátové siete |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Továrenská 98/4,020 01 Púchov,SK | ZMLUVA | 2400029955 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | sim karty bufety kasy | 1.000 | LE | 216.00 | 216.00 |
» Späť