Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000520622024 | RO MV SR | MAAD.sk s.r.o. | 46870733 | 17. 4. 2024 | 199.41 | EUR | Konkurzy a súťaže |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Dunajská 10,040 01 Košice,SK | "CPKE-OMTZ-2024/001982" ZAKAZK | 2400023792 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | športové poháre HaZZ KE | 1.000 | LE | 166.18 | 199.41 |
» Späť