Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119000603872024 | RO MV SR | Mesto Svidník | 00331023 | 26. 4. 2024 | 268.87 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Sovietskych hrdinov 200/33,089 01 Svidník,SK | ZMLUVA ZO DŇA 17.12.2008 | 2400031463 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Elektrická energia OÚ kataster SK 05/24 | 1.000 | LE | 193.63 | 232.36 |
00020 | Vodné | 1.000 | LE | 30.43 | 36.51 |
» Späť