Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119000603832024 | RO MV SR | Mesto Giraltovce | 00321982 | 26. 4. 2024 | 109.50 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Dukelská 75,087 01 Giraltovce,SK | 27/2012 | 2400031285 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Elektrická energia 05/2024 | 1.000 | LE | 20.87 | 25.04 |
00020 | Likvidácia odpadu | 1.000 | LE | 7.78 | 9.33 |
00030 | Nájom OU SK (všeob.vnút.správa) 04/2024 | 1.000 | LE | 12.54 | 15.05 |
00040 | Ost.služby spojené s nehnuteľnosťou | 1.000 | LE | 1.11 | 1.33 |
00050 | Stočné | 1.000 | LE | 3.82 | 4.58 |
00060 | Tepelná energia | 1.000 | LE | 36.12 | 43.34 |
00070 | Upratovanie | 1.000 | LE | 6.94 | 8.33 |
00080 | Vodné | 1.000 | LE | 2.08 | 2.50 |
» Späť