Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119003147182021 | RO MV SR | ATALIAN SK s.r.o. | 44390823 | 7. 1. 2021 | 2169.52 | EUR | Upratovanie, čistenie, pranie |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bajkalská 19B,821 01 Bratislava,SK | OVO2-2020/000083-93 | 2000089633 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | uprat OU NZ 12/2020 | 1.000 | LE | 1807.93 | 2169.52 |
» Späť