Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
172000117000005272024 | RO MV SR | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 17. 4. 2024 | 1886.05 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Františkánska 16,917 32 Trnava,SK | ZODAOT Č.13049 Z 25.10.2018 | 2300093571 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | TE-vyúčt.12/2023-OR PZ TT,Starohájska | 1.000 | LE | 0.00 | 0.00 |
» Späť