Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119000596202024 | RO MV SR | Letisko M.R.Štefánika-Airport BA a. | 35884916 | 26. 4. 2024 | 1600.00 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Letisko M.R.Štefánika,823 11 Bratislava,SK | Z/BTS/DTPR/46/2024 | 2400029626 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | RHCP elektrina 5/24 | 1.000 | LE | 1333.33 | 1600.00 |
» Späť