Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000012462021 | Horská záchranná služba | K_CORP s.r.o. | 36215791 | 4. 1. 2021 | 480.00 | EUR | Údržba - Softvér update (update-aktualizácia program.prod.) |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Radlinského 20/2231,052 01 Spišská Nová Ves,SK | 81/2020 | 2000088466 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | služba DPO 12/2020 | 1.000 | ST | 400.00 | 480.00 |
» Späť