Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000003552024 | Horská záchranná služba | Baliza s.r.o. | 45663726 | 26. 4. 2024 | 381.40 | EUR | Inštalačný materiál |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Vysoká 28,811 06 Bratislava,SK | POKYN 14/2022 | 2400028264 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Rohož samočistiaca s logom HZS | 1.000 | ST | 317.83 | 381.40 |
» Späť