Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000003542024 | Horská záchranná služba | Systém inžinierskych služieb s.r.o. | 17317169 | 26. 4. 2024 | 883.80 | EUR | Technické a technologické vybavenie budov-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Björnsonova 6,811 03 Bratislava,SK | POKYN 14/2022 | 2400028358 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | servis zariadení | 1.000 | ST | 736.50 | 883.80 |
» Späť