Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000003422024 | Horská záchranná služba | Autoservis Cehula s.r.o. | 50329375 | 17. 4. 2024 | 1759.14 | EUR | Servis, údržba, opravy a výdavky-ostatné opravovne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Popradská 228,059 11 Hozelec,SK | Z.78/2023 | 2400027243 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | oprava_PP915DD | 1.000 | LE | 1465.95 | 1759.14 |
» Späť