Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101177519000590212024 | RO MV SR | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 26. 4. 2024 | 601.20 | EUR | TLAČIVA TLAČIARNE MV SR - SLUŽOBNÁ PRÍPRAVA |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Sklabinská 1,831 06 Bratislava,SK | SE-OHZ2-2022/003362 | 2400001385 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Páchateľ / Rukojemník - čierny | 1000.000 | ST | 0.12 | 144.00 |
00020 | Páchateľ / Rukojemník - modrý | 1000.000 | ST | 0.12 | 144.00 |
00030 | Páchateľ - modrý | 1000.000 | ST | 0.12 | 144.00 |
00040 | Zamerný terč s piatimi kruhmi | 1000.000 | ST | 0.13 | 156.00 |
00050 | Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča | 100.000 | ST | 0.11 | 13.20 |
» Späť