Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101177519000590102024 | RO MV SR | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 26. 4. 2024 | 559.76 | EUR | TLAČIVA TLAČIARNE MV SR - DOPRAVA |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Sklabinská 1,831 06 Bratislava,SK | SE-OHZ2-2022/003362 | 2400005755 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Kmeňová kniha SDP | 600.000 | ST | 0.49 | 352.80 |
00020 | Výpis z kmeňovej knihy DP | 1000.000 | ST | 0.05 | 60.00 |
00030 | Karta prevzatia a zrušenia | 1000.000 | ST | 0.01 | 12.00 |
00040 | Plnomocenstvo | 2.000 | ST | 0.78 | 1.85 |
00050 | Kniha DÚD | 10.000 | ST | 1.07 | 12.84 |
00060 | Kniha príchodov a odchodov | 15.000 | ST | 3.48 | 62.64 |
00070 | Doručovacia kniha | 6.000 | ST | 0.73 | 5.26 |
00080 | Registratúrny denník | 3.000 | ST | 4.37 | 15.73 |
00090 | Registratúrny denník | 2.000 | ST | 1.19 | 2.86 |
00100 | Registratúrny denník | 1.000 | ST | 3.27 | 3.92 |
00110 | Doručovací zošit | 13.000 | ST | 1.19 | 18.56 |
00120 | Kniha návštev | 1.000 | ST | 3.27 | 3.92 |
00130 | Protokol | 3.000 | ST | 0.89 | 3.20 |
00140 | Kniha kontrol | 1.000 | ST | 3.48 | 4.18 |
» Späť