Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101177519000525422024 | RO MV SR | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 17. 4. 2024 | 16.80 | EUR | TLAČOVINY CPS |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Sklabinská 1,831 06 Bratislava,SK | SE-OHZ2-2022/003362 | 2400022962 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Vizitka - p. Kráľ | 50.000 | ST | 0.28 | 16.80 |
» Späť