Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101177519000525342024 | RO MV SR | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 17. 4. 2024 | 117.60 | EUR | TLAČOVINY CPS |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Sklabinská 1,831 06 Bratislava,SK | SE-OHZ2-2022/003362 | 2400021865 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Vizitka - p. Proks | 100.000 | ST | 0.28 | 33.60 |
00020 | Vizitka - p. Eperješi | 50.000 | ST | 0.28 | 16.80 |
00030 | Vizitka - p. Kysela | 100.000 | ST | 0.28 | 33.60 |
00040 | Vizitka - p. Mato | 100.000 | ST | 0.28 | 33.60 |
» Späť