Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500051019000005222020 | IVES Košice | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 31. 12. 2020 | 310.90 | EUR | Ostatná komunikačná infraštruktúra |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bajkalská 28,817 62 Bratislava,SK | 45362-J-94/1994 | 2000088107 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | internet 12/20 | 1.000 | LE | 14.17 | 14.17 |
00020 | telekomunikačné poplatky Štúrova 12/20 | 1.000 | LE | 80.33 | 80.33 |
00030 | telekomunikačné poplatky ČSA 12/20 | 1.000 | LE | 164.58 | 164.58 |
» Späť