Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500041019000069772020 | Centrum účelových zariad. | GGFS s.r.o. | 47079690 | 31. 12. 2020 | 1757.24 | EUR | Stravné lístky obedy |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Sasinkova 5,811 08 Bratislava,SK | ZMLUVA Č.: Z20191789_Z | 2000087988 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | GL - Centrala 9*4 Kontúr 12/2020 | 1.000 | LE | 36.00 | 36.00 |
00020 | GL - IVS 437*4 - 12/2020 Trnavského IVS | 1.000 | LE | 1748.00 | 1748.00 |
» Späť