Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000012552021 | Horská záchranná služba | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 11. 1. 2021 | 6632.36 | EUR | Pohonné hmoty |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava,SK | 44/2019 | 2000090300 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | fréza - SR-12/2020 | 1.000 | LE | 2.84 | 3.41 |
00020 | mot.píla - VF-12/2020 | 1.000 | LE | 18.92 | 22.70 |
00030 | mot.píla - ZT-12/2020 | 1.000 | LE | 9.48 | 11.38 |
00040 | mot.píla, - VT-12/2020 | 1.000 | LE | 9.47 | 11.36 |
00050 | PHM -MF-12/2020 | 1.000 | LE | 466.40 | 559.68 |
00060 | PHM -NT-12/2020 | 1.000 | LE | 1079.10 | 1294.92 |
00070 | PHM -R-12/2020 | 1.000 | LE | 792.94 | 951.53 |
00080 | PHM -R-BOJ-12/2020 | 1.000 | LE | 200.02 | 240.02 |
00090 | PHM -SLP-12/2020 | 1.000 | LE | 284.00 | 340.80 |
00100 | PHM -SR-12/2020 | 1.000 | LE | 223.03 | 267.64 |
00110 | PHM -ŠS-12/2020 | 1.000 | LE | 719.27 | 863.12 |
00120 | PHM -VF-12/2020 | 1.000 | LE | 692.71 | 831.25 |
00130 | PHM -VT-12/2020 | 1.000 | LE | 344.93 | 413.92 |
00140 | PHM -ZT-12/2020 | 1.000 | LE | 683.86 | 820.63 |
» Späť