Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000012532021 | Horská záchranná služba | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 11. 1. 2021 | 53.60 | EUR | Hovorné štátne linky, medzinárodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bajkalská 28,817 62 Bratislava,SK | 15,16,71,72,111,112/2013 | 2000090028 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | mesačné poplatky 12/2020-nezaradené | 1.000 | LE | 3.80 | 4.56 |
00020 | mesačné poplatky 12/2020-R | 1.000 | LE | 11.92 | 14.30 |
00030 | mesačné poplatky 12/2020-SLP | 1.000 | LE | 13.25 | 15.90 |
00040 | mesačné poplatky12/2020-MF | 1.000 | LE | 15.70 | 18.84 |
» Späť