Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
141090119000009272020 | Akadémia PZ v Bratislave | VICOM s.r.o. | 35908076 | 31. 12. 2020 | 225.21 | EUR | Čistiace a hygienické prostriedky |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Mlynské Nivy 70,821 05 Bratislava,SK | ZMLUVA APZ Č.Z_202025488 | 2000087994 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Čist.chem. | 1.000 | ST | 187.68 | 225.21 |
» Späť